BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0704007

Data: 04/07/2024
Valor(R$): 977,25
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA-PI.
Fornecedor: 19489283000105 - C S A MARINHO
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 30
Subelemento 3014
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 977,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 977,25