BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0702004

Data: 02/07/2024
Valor(R$): 2.720,50
Uni.Gestora Emitente: 010100 - Camara municipal de capitao de campos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA.
Fornecedor: 48739997000122 - DOWGLAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA - 2
Elemento 30
Subelemento 3016
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/07/2024 010100 - Camara municipal de capitao de campos 2720,50

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/07/2024 010100 - Camara municipal de capitao de campos 2720,50