BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701195

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 2.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA.REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2024, RELATIVO A 22 DIAS LETIVOS.
Fornecedor: 27070451000151 - SAULO BRENO SOUSA COELHO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L
Programa 0269 - ENSINO REGULAR - NADA INFORMADO
Ação 2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO QSE - 2
Elemento 39
Subelemento 3913
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 2000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
24/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 2000,00