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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0701168
| Data: | 01/07/2024 |
| Valor(R$): | 3.829,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. |
| Fornecedor: | 04125968306 - JANAEL CIRILO DE SOUSA |
| Programa | 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3627 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 11/07/2024 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | 3829,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 11/07/2024 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | 3829,00 |