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DESPESAS

Dados do empenho: 0701148

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 1.600,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA VEICULACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL.
Fornecedor: 07961379000145 - J C S HOLANDA LTDA
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 39
Subelemento 3970
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1600,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1600,00