BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701122

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 706,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS NO MES DE 06 2024.
Fornecedor: 07483523336 - GRACIELE AMORIM DE SOUSA
Programa 0023 - MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2024 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao 706,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/07/2024 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao 706,00