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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0701117
| Data: | 01/07/2024 |
| Valor(R$): | 706,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MONITORA NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
| Fornecedor: | 03828290345 - DURCILENE DE SOUSA OLIVEIRA |
| Programa | 0023 - MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3627 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | 706,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | 706,00 |