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DESPESAS

Dados do empenho: 0701112

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO SISTEMA GEOS EQUATORIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 05717954395 - KAYKE ALBUQUERQUE AMORIM
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 92
Subelemento 9236
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1412,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1412,00