BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701069

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 12.580,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA-PI.(SERVICO MECANICO EM GERAL, TROCA DE PISTAO, ANEL, BRONZ, BOMBA DE OLEO, SERVICO DE RETIFICA DE CABECOTE, SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E MECANICA EM GERAL, HILUX 2015, 74H X 170,00 = R$12.580,00)
Fornecedor: 50460019000199 - KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12580,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12580,00