BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701064

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 12.410,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA-PI.(SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTOR, BLOCO E CABECOTE, SERVICO DE TROCA DE BRONZ, VALVULAS E ANEL, SERVICO DE MACANICA SUSPENSAO EM GERAL, TERMINAL CX DIRECAO FREIOS PASTILHA E DISCO, FIAT TORO, 73H X 170,00 = R$ 12.410,00)
Fornecedor: 50460019000199 - KM9 DISTRIBUIDORA LTDA
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)