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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0701057
| Data: | 01/07/2024 |
| Valor(R$): | 706,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS. |
| Fornecedor: | 39215548882 - CELMA MARIA NUNES |
| Programa | 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO |
| Ação | 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3627 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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