BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701034

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO MUNICIPIO.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1412,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/07/2024 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1412,00