BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701026

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA MINOR FIRMINO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1412,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1412,00