BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701018

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 7.719,06
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Fornecedor: 17134601000190 - RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7719,06
03/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7719,06
03/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7719,06
03/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7719,06

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7719,06