BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701016

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 6.758,40
Uni.Gestora Emitente: 021300 - Sec. municipal de esporte
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Fornecedor: 07139098000101 - IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA
Programa 0364 - MANUTENCAO AO ESPORTE AMANDOR - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3014
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 021300 - Sec. municipal de esporte 6758,40
03/07/2024 021300 - Sec. municipal de esporte 6758,40
03/07/2024 021300 - Sec. municipal de esporte 6758,40
03/07/2024 021300 - Sec. municipal de esporte 6758,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 021300 - Sec. municipal de esporte 6758,40