BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701013

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 5.300,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO EM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA-PI
Fornecedor: 48948777000109 - ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
Programa 0647 - DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - NADA INFORMADO
Ação 2058 - MANUTENCAO BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 5300,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 5300,00