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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0701003
| Data: | 01/07/2024 |
| Valor(R$): | 1.033,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Fornecedor: | 02762120000151 - J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA |
| Programa | 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3024 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | 1033,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 01/07/2024 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | 1033,00 |