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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 1228009
| Data: | 28/12/2023 |
| Valor(R$): | 10.941,19 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO EM CONTA DO FPM. |
| Fornecedor: | 29979036021490 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL |
| Programa | 0732 - DIVIDA INTERNA - NADA INFORMADO |
| Ação | 0001 - ENCARGOS E SERVICOS COM A DIVIDA INTERNA - 0 |
| Elemento | 71 |
| Subelemento | 7101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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