BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1228002

Data: 28/12/2023
Valor(R$): 275,40
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS DEBITADO EM CONTA DO CFM.
Fornecedor: 00360305277416 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP
Programa 0726 - ENCARGOS ESPECIAIS - NADA INFORMADO
Ação 0002 - ENCARGOS COM O PASEP - 0
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 275,40
28/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 275,40
28/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 275,40
28/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 275,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 275,40