BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1227003

Data: 27/12/2023
Valor(R$): 2.190,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RASPAGEM PARA REMOCAO DE TERRA ACUMULADA NAS VIAS PUBLICAS.
Fornecedor: 08336507345 - CLAYTON GUSTAVO SOUSA DE ASSIS
Programa 0384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS - 2
Elemento 36
Subelemento 3622
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/12/2023 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1149,75

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/12/2023 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1149,75