BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1226005

Data: 26/12/2023
Valor(R$): 480,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO MECANICO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, LEVANDO VEICULO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E REPAROS, NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 05569512390 - MARCOS MACIEL ALMEIDA DIAS
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 480,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 480,00