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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 1222007
| Data: | 22/12/2023 |
| Valor(R$): | 930,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REMOCAO DE TERRA ACUMULADA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. |
| Fornecedor: | 08539126370 - WILLIAN PEREIRA DA SILVA+ |
| Programa | 0384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS - NADA INFORMADO |
| Ação | 2056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3627 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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