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BUSCAR DESPESAS 2023
DESPESAS
Dados do empenho: 1222004
| Data: | 22/12/2023 |
| Valor(R$): | 5.000,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020900 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| Fornecedor: | 14014250000195 - CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUSA-ME |
| Programa | 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2 |
| Elemento | 30 |
| Subelemento | 3039 |
| Fonte | 300 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 300 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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