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DESPESAS

Dados do empenho: 1222004

Data: 22/12/2023
Valor(R$): 660,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS.
Fornecedor: 72864150344 - ANTONIO DOS SANTOS
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 660,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/12/2023 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 660,00