BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1231011

Data: 31/12/2021
Valor(R$): 25.531,29
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO PULICA JUNTO AO MUNICIPIO.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0636 - CONTROLE DA UTILIZACAO DA ENERGIA - NADA INFORMADO
Ação 2096 - ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 115
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 115

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 25531,29
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 25531,29
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 25531,29
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 25531,29

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 25531,29