BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1231007

Data: 31/12/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, RESPONSAVEL PELA LIMPEZA NA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE.
Fornecedor: 61336516364 - RAILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1100,00