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Atualizado em 29/12/2023

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
1229001 29/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 36,00 Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2 (camara).
1229001 29/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 1.208,78 Valor que se empenha referente a taxa cip administrativa da cosip-servcos de iluminacao publica exercicio de 2023.
1229001 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda R$ 38.949,51 Valor que se empenha referente aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para manutencao das atividades da rede municipal de ensino.
1229001 29/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 300,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº38, a prestacao de servico como enfermeira na coordenacao da gerencia de atencao basica, relativo a diferenca do piso salarial da enfermagem.
1229001 29/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.320,00 Valor que se empenha referente ao contrato temporario nº06, a prestacao de servicos como auxiliar de servicos gerais do cras, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229002 29/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.779.523-4X - Sergio domingos de sousa R$ 180,00 Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao vereador para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal juntos a orgaos publicos e privados, no periodo de 29 12 2023.
1229002 29/12/23 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos XXX.407.480-0XXXX - Eletrobras distribuicao piaui R$ 39.084,45 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos de iluminacao publica junto ao municipio no exercicio de 2023.
1229002 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda R$ 48.763,03 Valor que se empenha referente aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos para manutencao das atividades da rede municipal de ensino.
1229002 29/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 157,16 Valor que se empenha referente a depesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 10.875-8 (fus).
1229002 29/12/23 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.180,00 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas, do supervisor do programa crianca feliz, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229003 29/12/23 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.653.983-6X - Raimundo coelho R$ 540,00 Valor que se empenha referente a concessao de 03(tres) diarias ao presidente desta camara municipal, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta camara municipal, junto a orgaos publicos e privados, no periodo.
1229003 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.630,82 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas do professor lotado junto a sec. municipal de educacao (presi. do sinderm), relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229003 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.655.060-0XXXX - Grit comercio e servicos ltda R$ 75.709,70 Valor que se empenha referente aquisicao de maquinas, utensilios e equipamentos diversos, para manutencao das atividades da rede municipal de ensino.
1229003 29/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 12.331,52 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes de endemias, lotados nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229004 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.630,82 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do controlador desse municipio, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229004 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 16.908,57 Valor que se empenha referente ao fechamento do 13º salario dos professores lotados no fundeb 70% (eja), relativo ao mes de dezmbro de 2023.
1229004 29/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 38.648,17 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotado nessa secretaria municipal de saude deste municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229005 29/12/23 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 6.409,79 Valor que se empenha referente a folha de pagamento do secretario municipal de educacao de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229005 29/12/23 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 15.352,87 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas dos professores lotados no fundeb 70% (creche), relativo ao mes de dezembro de 2023.
1229005 29/12/23 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.696,00 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas das auxiliares de servicos gerais lotadas junto a sec. municipal de saude, relativo ao mes de dezembro de 2023.