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Atualizado em 30/09/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0930026 30/09/24 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.213,00 Valor que se empenha referente a servico prestado junto a secretaria de educacao no anexo escolar como apoio e orientadora da rede municipal de ensino.
0930001 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.000,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de fevereiro de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade de municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0930002 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.000,00 Valor que se empenha referente a gratificacao por desempenho de atividade delegado gdad, durante o mes de marco de 2024, a ser paga mensalmente a integrantes da policia militar que exercem atividade de municipal delegada por forca do convenio celebrada com estado do piaui, de acordo com lei municipal 008 2013.
0930005 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de setembro de 2024.
0930007 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.087.353-8X - Marivaldo alencar coelho R$ 2.338,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como vigia.
0930008 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.108,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como motorista para servicos diversos na prefeitura municipal, relativo ao mes de setembro de 2024.
0930009 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.875.450-0XXXX - Conselho regional de engenharia e agronomia do pia R$ 99,64 Valor que se empenha referente a art, junto a esta secretaria.
0930010 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.588.100-0XXXX - Jff pecas para veiculos ltda R$ 2.748,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pneus, para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capit]ao gervasio oliveira.
0930011 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.162.110-0XXXX - Grit combustiveis ltda R$ 20.918,45 Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi.
0930001 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.768.183-1X - Eriene campelo do nascimento R$ 3.500,00 Valor que se empenha referente a locacao de imovel urbano situado na rua area leao, nº 1224, bairro nossa senhora das gracas, teresina-pi, onde funciona como casa de apoio para pacientes deste municipio, relativo ao mes de julho de 2024.
0930013 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 780,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta prefeitura.
0930002 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me R$ 1.430,00 Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira-pi.
0930014 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.194.413-0X - Dailane de sousa R$ 1.487,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0930003 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.124.300-0XXXX - Auto posto mandacaru ltda R$ 20.022,77 Valor que se empenha referente aquisicao de combustiveis, destinados ao abastecimentos de veiculos pertencentes e a disposicao desta secretaria municipal de saude de capitao gervasio oliveira.
0930015 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.621.200-0XXXX - J. batista f. de carvalho e irmao ltda R$ 160,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pecas, para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta prefeitura municipal de capit]ao gervasio oliveira.
0930004 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.639.503-2X - Rayane kelly oliveira de sousa R$ 740,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar, relativo a dias trabalhados.
0930016 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.580,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servicos como motorista, relativo ao mes de dezembro de 2023.
0930005 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.530,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como agente comunitario de saude, relativo ao mes de setembro de 2024.
0930017 30/09/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.642.023-2X - Eduardo da costa sousa R$ 1.432,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais.
0930006 30/09/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.319.130-0XXXX - Lojao do pneu multimarcas ltda R$ 2.480,00 Valor que se empenha referente aquisicao de pneus para manutencao dos veiculos de responsabilidade desta secretaria municipal de saude.