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Atualizado em 31/07/2024

EMPENHOS

Número Data Órgão Fornecedor Valor Descrição (Histórico)
0731001 31/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.653.983-6X - Raimundo coelho R$ 360,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador presidente desta casa legislativa para custeio de viagem a teresina-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 01 a 02 de agosto de 2024.
0731001 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.214.400-0XXXX - 49.721.440 daniela da mata oliveira R$ 4.842,11 Valor que se empenha referente a servico prestado na ornamentacao de eventos, juntos a prefeitura municipal.
0731001 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais.
0731001 31/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.370,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como sessoes de fisioterapia, relativo ao mes de julho de 2024.
0731001 31/07/24 021100 - Fundo municipal de assitencia social XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 2.180,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com vencimentos e ou vantagens fixas do supervisor do programa crianca feliz, comp 07 2024.
0731002 31/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.653.983-6X - Raimundo coelho R$ 180,00 Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 01 (uma) diaria ao vereador presidente desta casa legislativa para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 31 07 2024.
0731002 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.268.603-5X - Vicente pereira de sousa R$ 1.895,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de julho de 2024.
0731002 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitor no onibus escolar.
0731002 31/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 3.541,34 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes de endemias, lotados nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de julho de 2024.
0731003 31/07/24 010100 - Camara municipal de capitao de campos XXX.000.000-5XXXX - Banco do brasil R$ 24,02 Valor que se empenha referente a despesa com tarifas de servicos bancarios, debitados na conta 8.760-2.
0731003 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a servico prestado como monitora do onibus escolar, relativo ao mes de julho de 2024.
0731003 31/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 9.593,88 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos agentes de endemias, lotados nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de julho de 2024.
0731003 31/07/24 021300 - Sec. municipal de esporte XXX.312.183-5X - Rai ribeiro da silva R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico na arbitragem, junto ao departamento de esporte, relativo ao mes de julho de 2024
0731004 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de julho de 2024.
0731004 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.578,95 Valor que se empenha para cobrir despesa com servicos prestados como auxiliar de professor na u.e.joao de deus rodrigues oliveira.
0731004 31/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 40.119,37 Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores lotado nessa secretaria municipal de saude deste municipio de capitao gervasio oliveira, relativo ao mes de julho de 2024.
0731005 31/07/24 020200 - Sec. mun. de administracao e financas XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servico gerais, relativo ao mes de julho de 2024.
0731005 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como auxiliar de servicos gerais, junto a u.e. deusdeth albuquerque, relativo ao mes de abril de 2024.
0731005 31/07/24 020900 - Fundo municipal de saude XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 32.770,58 Valor que se empenha referente aos vencimentos e ou vantagens fixas dos auxiliares de servicos gerais lotado nessa secretaria municipal de saude, relativo ao mes de julho de 2024.
0731006 31/07/24 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao XXX.000.000-0XXXX - 00000000000000 R$ 1.412,00 Valor que se empenha referente a prestacao de servico como vigia na unidade escolar gervasio oliveira, relativo ao mes de junho de 2024.