BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0628004

Data: 28/06/2024
Valor(R$): 7.099,89
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, COMP 06 2024.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/06/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7099,89
28/06/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7099,89

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 7099,89