BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630053

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 606,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MONITOR NO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ALUNOS.
Fornecedor: 06806415300 - ALCIMAR FEITOSA DE SOUSA
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 606,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 606,00