BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630048

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 1.790,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO TEMPORARIO N°26, A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADOR DE VEICULOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1790,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1790,00