BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630045

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 2.578,47
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS PROPRIAS DEBITADO EM CONTA DO FPM.
Fornecedor: 00360305277416 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP
Programa 0726 - ENCARGOS ESPECIAIS - NADA INFORMADO
Ação 0002 - ENCARGOS COM O PASEP - 0
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 2578,47