BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630039

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS.
Fornecedor: 00021732396 - ANDREA ALBUQUERQUE DE SOUSA
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1212,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1212,00