BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630031

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 16.799,21
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS ENFERMEIRA E TEC. ENFERMAGEM LOTADOS NESSA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2066 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 16799,21
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 16799,21
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 8353,93
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 8353,93
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 1662,03
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 1662,03
30/06/2022 020900 - Fundo municipal de saude 6783,25

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
08/07/2022 020900 - Fundo municipal de saude 8353,93
08/07/2022 020900 - Fundo municipal de saude 1662,03
08/07/2022 020900 - Fundo municipal de saude 6783,25