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DESPESAS

Dados do empenho: 1230002

Data: 30/12/2021
Valor(R$): 1.100,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO TEMPORARIO N°96,NA PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE RESIDUOS NAS VIAS URBANAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2021 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1100,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2021 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos 1100,00