BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 1230001

Data: 30/12/2021
Valor(R$): 480,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADO NESTA SECRETARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE ESCOLAR JOAO DE DEUS RODRIGUES OLIVEIRA, NO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021.
Fornecedor: 85463060363 - CELSO BARBOSA DE SOUSA
Programa 0023 - MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 240
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 240

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)