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DESPESAS

Dados do empenho: 1230001

Data: 30/12/2021
Valor(R$): 1.580,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO TEMPORARIO N°77, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NAS PRACAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2021.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1580,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/12/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 1580,00