BUSCAR DESPESAS 2021
DESPESAS
Data: | 31/03/2021 |
Valor(R$): | 41,80 |
Uni.Gestora Emitente: | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13.624-7 (FPM). |
Fornecedor: | 00000000051934 - BANCO DO BRASIL |
Programa | 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO |
Ação | 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2 |
Elemento | 39 |
Subelemento | 3959 |
Fonte | 100 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 100 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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31/03/2021 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | 41,80 |