BUSCAR DESPESAS 2021

DESPESAS

Dados do empenho: 0331007

Data: 31/03/2021
Valor(R$): 41,80
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 13.624-7 (FPM).
Fornecedor: 00000000051934 - BANCO DO BRASIL
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/03/2021 020200 - Sec. mun. de administracao e financas 41,80